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請問老師，12月計提工資，次年1月實發(fā)多了100，請問帳務(wù)怎么處理

84784995| 提問時間：2024 05/17 13:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，是少計提了還是發(fā)的時候多發(fā)了
2024 05/17 13:58
84784995
2024 05/17 14:13
少計提了
84784995
2024 05/17 14:15
可以在1月份直接補提做24年費用嗎，匯算清繳不做調(diào)整
宋生老師
2024 05/17 14:23
你好！這樣不規(guī)范了。 跟你12月的賬上對不上。
84784995
2024 05/17 14:26
那應(yīng)該怎么做老師
宋生老師
2024 05/17 14:30
你好！1月份做以前年度損益調(diào)整 ，然后匯算調(diào)整
84784995
2024 05/17 14:37
那需要更正申報23年4季度財務(wù)報表和所得稅嗎
宋生老師
2024 05/17 14:49
你好！不用。匯算清繳改就好
84784995
2024 05/17 14:51
好的謝謝老師
宋生老師
2024 05/17 14:59
你好！不用客氣的了
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