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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問下季度所得稅的預(yù)繳報(bào)表上面的營業(yè)成本包含了稅金及附加和期間費(fèi)用嗎 如果不包括的話 那么 營業(yè)收入-營業(yè)成本=利潤總額和會計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)對不上，第二，所得稅匯算清繳的那個(gè)營業(yè)成本就只包含了主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，期間費(fèi)用單獨(dú)列示，那么我2023年季度的所得稅營業(yè)成本和匯算清繳的營業(yè)成本就不一致，這個(gè)我改怎么辦呢
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你好，第1個(gè)營業(yè)成本不包含稅金及附加和期間費(fèi)用，還有你的收入減成本不等于利潤總額。這個(gè)利潤總額看你利潤表里面的就可以的，他兩個(gè)沒有關(guān)系。
05/17 15:32
郭老師 
05/17 15:33
你去修改你之前的預(yù)繳吧。你預(yù)繳的數(shù)。
84784995 
05/17 15:46
那我預(yù)繳需要怎么修改了 修改了那么營業(yè)收入-營業(yè)成本=營業(yè)利潤的數(shù)就和利潤表的數(shù)金額不一樣了 因?yàn)?沒包含期間費(fèi)用和營業(yè)稅金，
郭老師
05/17 15:50
你好，預(yù)繳你填寫的不對，營業(yè)收入減營業(yè)成本，它不等于利潤總額，你這個(gè)利潤總額直接看利潤表的。我給你舉個(gè)例子，假設(shè)你的收入是100，成本是60，然后你的期間費(fèi)用是20。
郭老師
05/17 15:50
你的收入填寫100，然后你的成本填寫60，然后你的利潤總額就等于。20。
郭老師
05/17 15:50
也就是100減這個(gè)60并不等于你這個(gè)利潤總額。
84784995
05/17 15:54
但是會提示利潤表和申報(bào)表的利潤總額不一致
郭老師
05/17 15:57
截圖你填寫的我看一下的
84784995
05/17 16:13
表一和表二的成本不一致 ，我還是調(diào)表二的營業(yè)成本就和表一的利潤總額不一致
84784995
05/17 16:16
表二的460622.28改成表一的331928.57，那么表二的利潤總額就是-17957.45，但是利潤表是-110736.25，這個(gè)就不一致，應(yīng)該把預(yù)繳的身邊表那個(gè)數(shù)據(jù)調(diào)整下呢
郭老師
05/17 16:18
你好，你這個(gè)營業(yè)成本不對，你這個(gè)營業(yè)成本填寫331928.57。
郭老師
05/17 16:18
所得稅申報(bào)表里面的修改。
84784995
05/17 16:19
修改了的話 預(yù)繳申報(bào)表的金額就和利潤的利潤總額不一致了
郭老師
05/17 16:19
你好，你還是沒有聽懂了，這個(gè)利潤總額不變，為什么要變？你從哪里看到需要讓你修改的？
84784995
05/17 16:20
他就會提示報(bào)表的利潤總額和預(yù)繳所得稅的利潤總額不一致
84784995
05/17 16:20
這個(gè)改怎么處理呢
郭老師
05/17 16:25
你好，你把你改了之后的截圖，然后再截圖它提示的。
84784995
05/17 16:29
349886.02-331928.57==17957.45，那個(gè)利潤總額我需要修改嗎
郭老師
05/17 16:37
你這個(gè)收入填寫的不對，你這個(gè)收入填寫346816.63。
郭老師
05/17 16:37
你怎么是三九開頭的，你再看一下的。
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