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多計提了工資，發(fā)放的時候先沖減。商業(yè)企業(yè)，差額部分 借：應付職工薪酬 借：主營業(yè)務成本 負數(shù) 這樣對嗎

84785043| 提問時間：05/19 06:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好當年的可以這么做的
05/19 06:35
84785043
05/19 06:36
是當年的。什么情況下沖減，損益類科目不要做貸方，要做紅字借方。好像會影響報表的反應
郭老師
05/19 06:41
你好，只要是成本費用、稅金及附加這些科目的都要放到借方負數(shù) 如果是營業(yè)收入、投資收益這些放到貸方
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