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問題已解決
老師，您好！公司購買米油，一部分發(fā)給員工，一部分發(fā)給客戶，分錄應該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬-福利費
借：應付職工薪酬-福利費 管理費用-業(yè)務招待費 貸：銀行
05/19 10:23
84784991 
05/19 10:24
需要計提嗎？
廖君老師 
05/19 10:24
您好，不用，2個分錄是同時做的
84784991
05/19 10:28
好的，謝謝老師
廖君老師
05/19 10:28
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84784991
05/19 10:39
老師，還想問下企業(yè)季度企業(yè)所得稅需要計提嗎
廖君老師
05/19 10:41
您好，要計提的，?我們季度結束有多少利潤在電子稅務局先預申報，看多少所得稅再計提，季末結賬可以晚一些，到下季初
84784991
05/19 10:42
那年度企業(yè)所得稅也是一樣嗎？
廖君老師
05/19 10:43
您好，?是?的哦，這樣計提和下月申報繳稅就不會有金額差異
84784991
05/19 10:43
分錄應該怎么寫
廖君老師
05/19 10:46
您好，借：所得稅費用? ?貸：應交稅金-應交所得稅
下月
借：應交稅金-應交所得稅? ?貸：銀行
84784991
05/19 10:48
小規(guī)模企業(yè)的增值稅，在開票的時候做賬就相當于是計提了吧？在繳納時直接做銀行存款減少，對嗎
廖君老師
05/19 10:49
您好，是的，是這樣理解的哦
84784991
05/19 10:49
那年度企業(yè)所得稅可以在下年1月補計提嗎？
廖君老師
05/19 10:55
您好，不合適，這都跨年了，所得稅也影響凈利潤的
84784991
05/19 10:56
那年度企業(yè)所得稅怎么算
廖君老師
05/19 11:00
您好，年度利潤總額 *所得稅稅率-前3季已預繳的
84784991
05/19 11:08
年度利潤總額怎么算？
廖君老師
05/19 11:10
您好，12月末我們利潤表就有本年累計數(shù)嘛
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