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現(xiàn)在是電子稅務(wù)局操作，那填完這些之后就不需要再操作24年的數(shù)據(jù)了么？還是同步都得改一下呢？

您好，是在電子稅務(wù)局操作的，我們12月還留抵稅么，更正申報(bào)這個(gè)未開票收入有增值稅的 稅務(wù)也會(huì)比對我們增值稅和所得稅收入是不是一樣，不一樣要做說明

還有，我收的這筆無票收入，需要調(diào)23年12月增值稅表，那對應(yīng)的這筆買進(jìn)來的材料也沒有開票，進(jìn)入了制造費(fèi)用維修費(fèi)，是不是得納稅調(diào)增，放在30行（十七）

也就是我在匯繳前，把12月增值稅更正了。 12月有留底稅的

您好，1.是的，買進(jìn)來的材料也沒有開票，要調(diào)增 2.那太好了，合規(guī)了，也不用補(bǔ)稅交滯納金

那我12月營業(yè)外收入金額大于未開票的這筆金額，多出來的是上個(gè)問題提到的那些，這些都沒有關(guān)系吧，我只要把這筆無票收入更正到增值稅報(bào)表里就行了吧

您好，營業(yè)外收入本來就在利潤表里了， 我們可以調(diào)整一下，把這個(gè)收入減增值稅后填在利潤表里

也就是利潤表也得調(diào)

您好，是調(diào)減，營業(yè)外收入本來在利潤表里了，現(xiàn)在要減掉一些增值稅

還是沒有明白，老師 看我理解的對不對哈 1、12月無票收入3900元的這筆營業(yè)外收入，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里填11行（其他）填應(yīng)該交的增值稅金額448.67 2、修改12月增值稅申報(bào)表，補(bǔ)充到無票收入位置 3、修改12月利潤表，營業(yè)外收入位置（未開票的3900除稅后填進(jìn)去）

朋友您好，1.不是，無票收入不是申報(bào)增值稅么，我們把這個(gè)調(diào)整到利潤表和負(fù)債表時(shí)，匯繳按調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報(bào)，這2個(gè)在匯繳就不涉及到調(diào)整了，因?yàn)樯陥?bào)的數(shù)據(jù)是調(diào)整后的 2.是的，附表1的第5和6列 3.對對，我們12月負(fù)債表和利潤表要調(diào)整后的申報(bào)在年度匯繳表里 總結(jié)一下：納稅調(diào)整只是無票的，業(yè)務(wù)招待這些必須要調(diào)增的，捐贈(zèng)這種稅會(huì)差異的

謝謝老師，那24年1-4月的增值稅報(bào)表需要對應(yīng)再修改么？

您好，不需要的哦，1季度 負(fù)債表要更正一下期初