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問題已解決
您好老師，期初庫存271萬，購進(jìn)461萬，開具發(fā)票385萬，申報(bào)期末庫存261萬，問題來了期初加購進(jìn)減開票以后余額和期末余額核對(duì)不上，這里面是不是有問題，求解
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，沒有問題，開具發(fā)票385萬是收入不是成本呀
2024 05/19 15:36
84784976 
2024 05/19 15:41
期初271
購進(jìn)461
銷售385
庫存261
這個(gè)能不能看出來問題，就是有沒有偷稅漏稅，稅務(wù)要一個(gè)數(shù)，我怕報(bào)了有漏洞，想您先幫忙看看
廖君老師 
2024 05/19 15:45
您好，倒減銷售成本 271+461-261=471，不合理的，銷售成本大于了銷售收入
84784976
2024 05/19 15:47
已經(jīng)這樣申報(bào)的不合理的數(shù)據(jù)了，如果稅務(wù)問我，有沒有什么合理點(diǎn)的理由解釋一下，就是能說的過去的理由
廖君老師
2024 05/19 15:56
您好，我們的產(chǎn)品?是不是有保質(zhì)期的，降價(jià)銷售
84784976
2024 05/19 15:58
請(qǐng)問老師煙和酒也可以這么說嗎？再?zèng)]有什么的好理由 求支招
廖君老師
2024 05/19 15:59
您好，這個(gè)很難呀，本來是暴利行業(yè)，做相虧損，要被?查賬了
84784976
2024 05/19 16:08
沒有虧老師，我們都繳納的稅款，包含增值稅和所得稅都是以萬為單位繳納的，現(xiàn)在就是數(shù)據(jù)申報(bào)錯(cuò)了，就是現(xiàn)在稅務(wù)讓我提供23年初的數(shù)據(jù)，我看了是271比年末261大，但是這個(gè)系統(tǒng)是可以查出來的我是按系統(tǒng)里面271申報(bào)還是說調(diào)整一個(gè)數(shù)給她。
廖君老師
2024 05/19 16:11
哦哦，太好了哇，我們更正申報(bào)就好了哇，放心了
我看是上面的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不對(duì)，收入??銷售385? 這個(gè)是不是統(tǒng)計(jì)少了，跟利潤(rùn)表上全年收入一樣么
購進(jìn)461?這個(gè)看庫存商品?借方累計(jì)金額，是不是填多了
84784976
2024 05/19 16:12
上面461，385和261，這三個(gè)都是稅務(wù)給我的，期初數(shù)系統(tǒng)應(yīng)該是可以查的到的因?yàn)槲乙呀?jīng)申報(bào)了，不知道為什么還來問我，所以說我進(jìn)去看了才發(fā)現(xiàn)有問題，我是按系統(tǒng)的報(bào)還是說調(diào)整個(gè)數(shù)報(bào)。
廖君老師
2024 05/19 16:17
您好，核對(duì)下我們賬上是不是這么多，不要迷信稅務(wù)，他們的數(shù)據(jù)有時(shí)是錯(cuò)的，我就碰到過，給我的數(shù)據(jù)讓我查，我發(fā)現(xiàn)都是雙倍的
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