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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這張表怎么填，根據(jù)科目余額表填寫(xiě)嗎？實(shí)際金額看哪里數(shù)據(jù)？
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您好，實(shí)際發(fā)生金額 賬載金額 和稅收金額填寫(xiě)一致的金額，這種情況不需要調(diào)整
2024 05/19 18:40
84785002 
2024 05/19 18:49
每一項(xiàng)實(shí)際發(fā)生金額、 賬載金額 、稅收金額都寫(xiě)一樣的嗎？是不是都根據(jù)科目余額表發(fā)生額填？
東老師 
2024 05/19 18:50
對(duì)，參考應(yīng)付職工薪酬工資貸方金額填寫(xiě)
84785002
2024 05/19 18:56
匯算清繳點(diǎn)擊申報(bào)后，可以修改嗎
東老師
2024 05/19 18:56
沒(méi)問(wèn)題的還是可以修改的
84785002
2024 05/19 19:02
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)只有原值，，這個(gè)資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填？
東老師
2024 05/19 19:06
那就再原值里面填寫(xiě)金額，折舊就不需要要填寫(xiě)了
84785002
2024 05/19 19:12
一般納稅人，這個(gè)表怎么填寫(xiě)？
東老師
2024 05/19 19:12
你們需要交稅嗎？還是虧損的
84785002
2024 05/19 19:14
凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，虧損狀態(tài)
東老師
2024 05/19 19:15
那這個(gè)表就零申報(bào)就可以了。
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