問(wèn)題已解決

老師小規(guī)模納稅人開(kāi)票300萬(wàn)，跨地級(jí)市了項(xiàng)目在縣城，預(yù)交稅款怎么算，老師就可以發(fā)下公式嗎

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/20 10:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，含稅的金額是300萬(wàn)嗎？
2024 05/20 10:38
郭老師
2024 05/20 10:38
如果是的話(huà)，300萬(wàn)/1.01×1%，這個(gè)是增值稅 附加稅，等于繳納的增值稅乘以6%。 如果有企業(yè)所得稅的話(huà)，300萬(wàn)/1.01×0.2%
84785021
2024 05/20 10:38
對(duì)的對(duì)的
郭老師
2024 05/20 10:41
那就按照上面的來(lái)計(jì)算就可以的。
84785021
2024 05/20 10:45
就增值稅懂了，賦稅6怎么來(lái)的，企業(yè)所得稅計(jì)稅依據(jù)什么
郭老師
2024 05/20 10:49
你好，企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是不含稅的銷(xiāo)售額。
郭老師
2024 05/20 10:49
然后附加稅的，城建稅7%，地方教育2%，教育附加3%，合計(jì)起來(lái)是12%，他有減半的政策。
84785021
2024 05/20 10:57
小規(guī)模納稅人和一般納稅人企業(yè)所得稅計(jì)稅依據(jù)一樣嗎
郭老師
2024 05/20 10:59
對(duì)的是的是一樣的。
84785021
2024 05/20 11:09
是企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是不含稅的銷(xiāo)售額*0.002馬
84785021
2024 05/20 11:10
我現(xiàn)在要開(kāi)票專(zhuān)管員讓我先申報(bào)印花稅，在哪申報(bào)所屬期選擇 4月還是5月
郭老師
2024 05/20 11:14
什么時(shí)間開(kāi)的發(fā)票？如果是4月份的話(huà)，就選擇所屬期4月份。
84785021
2024 05/20 11:38
是企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是不含稅的銷(xiāo)售額*0.002嗎
郭老師
2024 05/20 11:40
你好，對(duì)的是的，預(yù)繳的是的。
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