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問題已解決
#提問#您所填報的“財務(wù)報表數(shù)據(jù)項”與“企業(yè)所得稅報表”不符，請返回修改“財務(wù)報表數(shù)據(jù)項”或及時前往“企業(yè)所得稅報表”進(jìn)行修改。，更正第四季度財務(wù)報表，這個企業(yè)所得稅報表是啥
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表。
05/20 14:20
84784974 
05/20 15:04
1.您單位申報的A107012《研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》第45行“允許扣除的研發(fā)費(fèi)用合計”金額為：【292423.16】元；
2.您單位申報的《利潤表》第17行“研究費(fèi)用_本年累計金額為：【0】元；
3.您單位申報享受研發(fā)加計扣除政策的研發(fā)費(fèi)用大于財務(wù)報表的研發(fā)費(fèi)用，存在超額享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除政策風(fēng)險，請核實。
84784974
05/20 15:04
利潤表的17行在哪，我改了利潤表的研發(fā)費(fèi)用，還是提示這個
郭老師 
05/20 15:07
好，你這個研發(fā)加計扣除，你賬上做的全部都允許抵扣嗎？
84784974
05/20 15:07
委托研發(fā)的80%抵扣
郭老師
05/20 15:09
你好，那你填寫到委外加工里面就可以
84784974
05/20 15:10
委外加工這個我沒懂
郭老師
05/20 15:11
你好截圖107012這個表格的。
84784974
05/20 15:16
這個表數(shù)據(jù)
84784974
05/20 15:16
好的，還有一張
郭老師
05/20 15:17
你好36行，這里面填寫。
84784974
05/20 15:18
36行我填過了，我是按研發(fā)人員工資、其他費(fèi)用、折舊、委托研發(fā)填的
郭老師
05/20 15:23
不可以的，你自己研發(fā)的才填寫上面的人工費(fèi)材料費(fèi)呀。
84784974
05/20 15:24
.您單位申報的A107012《研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》第45行“允許扣除的研發(fā)費(fèi)用合計”金額為：【292423.16】元；
2.您單位申報的《利潤表》第17行“研究費(fèi)用_本年累計金額為：【0】元；
3.您單位申報享受研發(fā)加計扣除政策的研發(fā)費(fèi)用大于財務(wù)報表的研發(fā)費(fèi)用，存在超額享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除政策風(fēng)險，請核實。
老師我要解決的是這個問題，想的是利潤表哪里沒填
郭老師
05/20 15:25
利潤表里面管理費(fèi)用下面有一個研究費(fèi)用。
84784974
05/20 15:25
主要是我填了，也更正了，不知道為啥還提這個
郭老師
05/20 15:26
哦，很有可能系統(tǒng)沒有反應(yīng)過來。
郭老師
05/20 15:26
看一下能忽略這個提示嗎？能忽略的話可以忽略。
84784974
05/20 15:26
好的
，謝謝
郭老師
05/20 15:28
不用客氣，工作愉快。
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