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今年取得去年發(fā)票計入未分配利潤，所得稅匯算清繳怎么調(diào)整？
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你好，這個要看具體是什么業(yè)務的發(fā)票
2024 05/20 15:49
84785040 
2024 05/20 15:51
屬于公司的成本，舉例23年未入賬 24年收回發(fā)票計入未分配利潤 ，借：未分配利潤30 貸：預付賬款30 所得稅匯算清繳怎么調(diào)表呢？ 是調(diào)減30嗎？
宋生老師 
2024 05/20 15:55
你好，是的，調(diào)減30的利潤了
84785040
2024 05/20 16:00
在所得稅匯算清繳明細表中哪個位置填寫呢？
宋生老師
2024 05/20 16:03
你好，這個要看具體是什么業(yè)務的發(fā)票。
84785040
2024 05/20 17:57
是公司主營業(yè)務成本
宋生老師
2024 05/20 17:59
你好，你有發(fā)票，正常做成本就好了
84785040
2024 05/20 18:02
今年取得去年發(fā)票已經(jīng)計入未分配利潤，所得稅匯算清繳怎么調(diào)整？ 屬于公司的主營業(yè)務成本 舉例23年未入賬 24年收回發(fā)票計入未分配利潤 ，借：未分配利潤30 貸：預付賬款30
宋生老師
2024 05/20 18:03
你好，你填入成本就好了。主表那里填入成本。
因為你的四季度的企業(yè)所得稅也得要更正。
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