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老師，算出來我應該調增15718.64元，這個金額是填在納稅調整明細表--扣除類項目--其他這一行嗎？

你好，這個是可以的呢，您這邊試下

老師，這樣調增完為什么我7040減免所得稅優(yōu)惠明細表第一行符合小型微利企業(yè)減免所得稅的金額也自動變了，導致最后應補退稅金額還是-3000多

你好，您這個稅率是用5%來算的嗎？

之前這個數(shù)是22376.71，我算調整15718.64元，就不用退稅了，但我調完納稅調整明細表，107040這個表數(shù)據(jù)變25520.43了

你好，您這個稅率是用5%來算的嗎？

我用25%算的，3929.66/25%=15718.6

你好，試下用5%來算的呢，因為你適用小微企業(yè)，稅率應該是5%

哦，用5%算出來需要調增78593.2元，就不用申請退稅了?？墒瞧呷f多我就直接寫上就可以嗎？要調整這么多金額，沒啥影響嗎？還需要調其他賬表嗎？

你好，直接調整即可，如果不想退稅的話。

稅務局會查為啥要調增七萬多嗎？沒有票據(jù)，不做賬可以嗎？

你好，調增，這個問題不大的。不需要做賬的呢。