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問(wèn)題已解決
小微企業(yè)季度超過(guò)30萬(wàn)了，是全額繳納增值稅嗎？還是超過(guò)部分繳納？數(shù)據(jù)填在那一欄？（有些沒(méi)有開(kāi)票，但得填進(jìn)去）增值稅是按1%還是3%？需要繳納哪些附加稅？稅率多少？
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同學(xué)你好
是全額繳納增值稅的
填寫(xiě)在百分之三的那欄
然后填寫(xiě)減免稅明細(xì)表
附加稅是城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加
05/21 10:54
84785016 
05/21 11:02
但是現(xiàn)在開(kāi)票稅率都是1%，為什么繳納增值稅是3%
樸老師 
05/21 11:07
繳納百分之一
減免的百分之二要填寫(xiě)減免稅明細(xì)表的
84785016
05/21 11:09
這個(gè)減免稅明細(xì)表是自己填上去的還是系統(tǒng)自己跳出來(lái)？我們小規(guī)模企業(yè)做憑證時(shí)那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅跟之前沒(méi)超一樣是按1%計(jì)算填寫(xiě)吧？
84785016
05/21 11:10
印花稅需要申報(bào)嗎
樸老師
05/21 11:11
需要自己手動(dòng)填寫(xiě)減免稅明細(xì)表哦
2.對(duì)的
3.要申報(bào)的
84785016
05/21 11:13
印花稅是因?yàn)樾枰U納增值稅了才需要申報(bào)還是只要有銷(xiāo)售就需要申報(bào)？因?yàn)槲覀冞@個(gè)是分支機(jī)構(gòu)
樸老師
05/21 11:14
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84785016
05/21 11:15
所以分支機(jī)構(gòu)只要有銷(xiāo)售也需要報(bào)印花稅對(duì)嗎
84785016
05/21 11:15
前面一個(gè)問(wèn)題麻煩回答清楚一點(diǎn)
樸老師
05/21 11:18
是的
買(mǎi)和賣(mài)都要交印花稅的
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