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老師您好，我想問下匯算清繳后需要調(diào)整2023年12月的稅務報表是嗎，那調(diào)整了2023年末的之后，2024是不是自動就改過來了，還用手動把2024的這幾個月的都改過來嗎？
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好，你賬上反結(jié)賬修改了嗎？只要沒有修改的話，你賬上和申報的需要是一樣的。你沒有修改12月份的，你第四季度就不要調(diào)整，按照調(diào)整之前的。
05/21 11:26
84785030 
05/21 11:28
賬上沒改，這樣就不用調(diào)整以前的報表是嗎？但有的人說這樣資產(chǎn)負債表跟利潤表不匹配了
郭老師 
05/21 11:28
對的，是的，匯算清繳，你填寫的是調(diào)整表格。
84785030
05/21 11:32
比如需要調(diào)整稅務局報表2023年12月的，那2024年各期數(shù)據(jù)會自動調(diào)整嗎，還是需要每期都手動調(diào)整
郭老師
05/21 11:35
你好，你需要調(diào)整什么數(shù)據(jù)？如果你做錯了的話，在今年調(diào)整，用利潤分配未分配利潤。
84785030
05/21 11:38
打個比方，需要調(diào)整上面數(shù)據(jù)的報表，那今年的期初及各月會跟著變動嗎
郭老師
05/21 11:39
調(diào)整哪一個月的報表
說清楚了。
郭老師
05/21 11:40
如果你做利潤分配，未分配利潤今年的年初數(shù)可以不用調(diào)整的。勾稽關(guān)系不一致，可以忽略。
84785030
05/21 11:43
我知道，你沒明白我說的什么意思
郭老師
05/21 11:44
反+2023年第四季度的是絕對不能調(diào)整。
84785030
05/21 11:49
明白了，意思是如果不反結(jié)帳就不用管以前的報表對吧
郭老師
05/21 11:50
對的對的，是這個意思的。
84785030
05/21 11:50
謝謝老師
郭老師
05/21 11:50
不用客氣，工作愉快。
84785030
05/21 11:51
那資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減期初就不等于本期利潤表的數(shù)了，這個不用非要匹配對吧
郭老師
05/21 11:52
好，可以忽略這個差異的。
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