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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，我公司2023年有筆長(zhǎng)期股權(quán)投資64萬(wàn)，因?qū)Ψ焦救ツ暌炎N，該長(zhǎng)期股權(quán)投資是虧損收不回來(lái)，同時(shí)跟這家注銷公司往來(lái)掛的其他應(yīng)收款還有46萬(wàn)同時(shí)也收不回來(lái)憑證是做營(yíng)業(yè)外支出了，因是小微企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)老師所得稅匯算清繳時(shí)這2筆分別要填什么表？
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你好，長(zhǎng)投要填寫(xiě)A105030表，其他應(yīng)收款填寫(xiě)A105090表。
2024 05/21 13:59
84785021 
2024 05/21 14:06
老師您幫忙看下我去年做的憑證是這樣的
84785021
2024 05/21 14:09
現(xiàn)在填的A105030有個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示，收不回來(lái)的其他應(yīng)收款我是放在營(yíng)業(yè)外支出，我全額調(diào)增了，也出現(xiàn)了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示，您幫忙看下
余倩老師 
2024 05/21 14:12
你好，分錄是對(duì)的，風(fēng)險(xiǎn)提示只是個(gè)提示哈，不是強(qiáng)制性的，另外你這個(gè)公司是注銷了款項(xiàng)收不回來(lái)，其實(shí)是可以稅前扣除的。
84785021
2024 05/21 14:16
其他應(yīng)收款做營(yíng)業(yè)外支出可以稅前扣除？要稅前扣除的話就是要填A(yù)105090表？
余倩老師
2024 05/21 14:20
因?yàn)槭菍?duì)方注銷的原因，所以可以稅前扣除，不管能不能稅前扣除，都是要填寫(xiě)A105090表的
84785021
2024 05/21 14:37
好的，謝謝老師
余倩老師
2024 05/21 14:47
不客氣的哈。有問(wèn)題再提問(wèn)
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