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匯算清繳中各類社會保險費,是指平時我們交的養(yǎng)老,醫(yī)療,失業(yè)等保險嗎,那是取明細(xì)表中本年累計借方數(shù),還是取余額

84784992| 提問時間:05/21 14:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
取上年1-12月實際計入損益科目的社保費
05/21 14:14
84784992
05/21 14:21
看借方還是貸方,不太明白
家權(quán)老師
05/21 14:24
損益科目借方和貸方金額都是相等的,任取一方度=都可以
84784992
05/21 14:34
我的其他余額借貸一致,但是工會經(jīng)費我去年12月份計提了,2024年1月才繳的,所以導(dǎo)致借方2800元,貸方2950元,貸方余額150元,那樣我應(yīng)該取哪個數(shù)填入?yún)R算清繳中
家權(quán)老師
05/21 14:35
那個是看1-12月計提的數(shù)字
84784992
05/21 14:40
好的,謝謝老師
84784992
05/21 14:40
殘保金應(yīng)該不算其中吧
家權(quán)老師
05/21 14:41
殘保金不算的,不用填
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