問(wèn)題已解決

我們是物業(yè)公司 交的水費(fèi)有一部門(mén)是代業(yè)主交的 有一部分是我們公區(qū)的用水 這個(gè)賬務(wù)處理怎么做 收水費(fèi) 借銀行存款貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入水費(fèi)嗎 支付的時(shí)候借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本水費(fèi)貸銀行存款嗎？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 14:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們收的這個(gè)水費(fèi)有利潤(rùn)嗎？給對(duì)方開(kāi)發(fā)票。
05/21 14:42
84784995
05/21 14:45
沒(méi)有利潤(rùn)
郭老師
05/21 14:46
你好，你給對(duì)方開(kāi)過(guò)發(fā)票嗎？
84784995
05/21 14:46
因?yàn)槲覀冇凶≌蜕虘?hù)? 住宅是3.5? 商戶(hù)是4.6? 然后公司收我們是水費(fèi)的百分之30收4.6? ?百分之70收3.5
84784995
05/21 14:47
開(kāi)過(guò)了? 因?yàn)橛胁块T(mén)業(yè)主他需要發(fā)票才能報(bào)賬
郭老師
05/21 14:48
你好，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
84784995
05/22 08:19
老師那因?yàn)槲覀冎八M(fèi)代收代付用的都是其他應(yīng)付款代收水費(fèi)? 現(xiàn)在這個(gè)科目也有余額? 需要把這個(gè)科目上的余額都結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上嗎
郭老師
05/22 08:20
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784995
05/22 08:21
老師那我們不是沒(méi)有月都支付水費(fèi)? 也可以簡(jiǎn)易計(jì)征來(lái)算嗎
郭老師
05/22 08:25
是的，對(duì)的，可以這么做的。
84784995
05/22 08:39
就是增值稅申報(bào)里也可以先填我們應(yīng)交的水費(fèi)嗎
郭老師
05/22 08:41
你好，沒(méi)有看懂什么意思？
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