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老師，開發(fā)票的金額和申報表的數(shù)字不一致有問題嗎？申報表數(shù)字比開票金額少
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你好，有風(fēng)險的，稅務(wù)局會找你們的。
05/21 15:15
84785039 
05/21 15:16
原因是去年的時候申報過這一筆，不過就當時沒有開票，按無票收入申報的，現(xiàn)在要開票
郭老師 
05/21 15:17
你好，那就無票收入紅沖，然后再開做開發(fā)票的。
84785039
05/21 15:20
怎么紅沖啊？
郭老師
05/21 15:21
借應(yīng)收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、應(yīng)交稅費負數(shù)。
84785039
05/21 15:22
這是賬上這樣處理，那申報表上只能就顯示把這一筆減掉的數(shù)字啊
郭老師
05/21 15:26
是一般納稅人的話，附表1有一個未開具發(fā)票，在這里面填寫負數(shù)。
84785039
05/21 15:29
是小規(guī)模納稅人，那怎么辦啊
郭老師
05/21 15:31
那就是正數(shù)收入加上負數(shù)收入合計填寫。
84785039
05/21 15:34
所以，這次要開6萬的票，4月開過1.5萬，2季度假如開票金額是7.5萬，之前未開票收入報了5萬，那就只填寫2.5萬是嗎？
郭老師
05/21 15:35
是的，對的，是這么做的。
84785039
05/21 15:36
那這不就是申報表的金額小于了開票金額，這樣沒影響嗎？您前面說稅局會找
郭老師
05/21 15:40
會問起來的，但是實際的業(yè)務(wù)沒有風(fēng)險的
84785039
05/21 15:41
就還是填在之前填列的那一欄嗎
郭老師
05/21 15:44
季度300,000以內(nèi)，10欄里面填寫
84785039
05/21 15:51
哦好的，老師
去年人家不要票，今年又要，早知道去年的時候就不做未開票收入了
郭老師
05/21 15:52
你好，那你現(xiàn)在就這樣申報就行。申報不了的話，就去稅務(wù)局提供紙質(zhì)的申報表。
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