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老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人工會(huì)經(jīng)費(fèi)都是返還的，我匯算清繳怎么填呢？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
實(shí)際返還計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，公會(huì)，和返還各自填寫附表
2024 05/21 15:22
84784958 
2024 05/21 15:22
那105050表怎么填
冉老師 
2024 05/21 15:24
105050附表，帳載金額和稅收金額按照實(shí)際賬面的工會(huì)金額
84784958
2024 05/21 15:25
這樣調(diào)的話要調(diào)整
84784958
2024 05/21 15:26
老師填哪張附表？
冉老師
2024 05/21 15:28
填寫老師框框的位置的，不用納稅調(diào)整的，一般
84784958
2024 05/21 15:33
是這樣填的，調(diào)整一欄有數(shù)字
冉老師
2024 05/21 15:35
是不是稅收金額小于實(shí)際發(fā)生
工會(huì)是限額扣除的，工資總額的2%
84784958
2024 05/21 15:38
小規(guī)模全額返還的，我做賬的時(shí)候就原路沖了
冉老師
2024 05/21 15:39
小規(guī)模全額返還的，我做賬的時(shí)候就原路沖了
這樣的話，這個(gè)附表，不用填寫工會(huì)經(jīng)費(fèi)那一行了
84784958
2024 05/21 15:41
我沒填 可系統(tǒng)提示不能為零
冉老師
2024 05/21 15:41
直接填寫零可以的，或者按照沖減的差額填寫的
84784958
2024 05/21 15:42
老師我沒填，就是這個(gè)提示，是什么意思呢
冉老師
2024 05/21 15:48
就是職工薪酬的總額不對(duì)的
84784958
2024 05/21 15:51
總額我是根據(jù)工資表的數(shù)字填的
冉老師
2024 05/21 15:53
總額我是根據(jù)工資表的數(shù)字填的
按照應(yīng)付職工薪酬二級(jí)明細(xì)填寫
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