問題已解決

2023年預(yù)約了1萬定金，后期收不回來了，做了壞賬準(zhǔn)備，在匯算清繳時(shí)，需要調(diào)增嗎？具體填寫在哪個(gè)表里面？

84785010| 提問時(shí)間：05/21 15:35
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 如果實(shí)際收不回，核銷處理的話，不用納稅調(diào)增的
05/21 15:36
84785010
05/21 15:39
核銷處理？具體怎么操作？
冉老師
05/21 15:40
就是往來科目轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出科目
84785010
05/21 15:44
即沒發(fā)票，也沒有實(shí)物，還能在稅前扣除？
冉老師
05/21 15:49
核銷的話，出個(gè)核銷說明，領(lǐng)導(dǎo)簽字可以的
84785010
05/21 15:51
這樣就不需要填寫105090的表了吧
冉老師
05/21 15:53
這樣就不需要填寫105090的表了吧 不用的
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