免費(fèi)問答

這稅種核定是稅務(wù)局核定的嗎？

是的，你稅務(wù)局給定的。

老師，請問，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額總是填不上去，這手工填也上不去，也不自動(dòng)跳出來，我可不可以賬載金額直接填調(diào)整后的金額？

它是自動(dòng)出來的，你主表里面的收入填寫了保存了嗎？

啊，我是后填主表先填這個(gè)納稅調(diào)整這個(gè)表，老師，請問這個(gè)所得稅匯算清繳填表順序是什么呀？

還有這個(gè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，我不記得我填報(bào)的順序，之前填報(bào)的時(shí)候符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅中有數(shù)字跳出來，后來呢再填就沒有了，不知道是不是跟那個(gè)填表順序有關(guān)呀？

職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、納稅調(diào)整明細(xì)表 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、 小型微利企業(yè)減免明細(xì)表。

你看下你的應(yīng)納稅所得額是多少？

老師，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。當(dāng)年境內(nèi)所得額是根據(jù)什么填出來的？因?yàn)檫@個(gè)與主表的數(shù)字不一致

你好 主表19行減20行算出來的。

老師能將所得稅申報(bào)具體的報(bào)表填哪些表呀？所有表的順序？因?yàn)閯偛拍侵鞅聿惶畹脑?，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的數(shù)據(jù)有的會(huì)出不來，因?yàn)槲抑鞅硖峤坏臅r(shí)候，他就會(huì)跳出來過不去的信息，我都懷疑我是不是有的表沒填？

你好，主表，職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、納稅調(diào)整明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表 照這個(gè)順序，這個(gè)是小型微利企業(yè)必須填寫的，其他的有發(fā)生就填寫，沒有的就不用管了。打開職工薪酬明細(xì)表，填寫保存，再打開納稅調(diào)整明細(xì)表，然后再去打開固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表，填寫之后再打開納稅調(diào)整明細(xì)表，保存，最后再保存主表，然后彌補(bǔ)虧損明細(xì)表打開保存，然后保存主表。小型微利企業(yè)減免明細(xì)表打開保存，然后再去保存主表。

你看一下你的納稅調(diào)整明細(xì)表里面有調(diào)增嗎？是不是沒有保存？

都保存了，但是順序不是按照您這樣的，哦，我是從后面往前面填的，不知道是不是因?yàn)檫@個(gè)順序問題，數(shù)字都是一樣的，但是提交的時(shí)候它就會(huì)有提示出來過不去

你好，你先填寫的哪一個(gè)表格？你必須先填寫調(diào)增的數(shù)據(jù)。要不你不填寫調(diào)增的數(shù)據(jù)的話，你后面彌補(bǔ)虧損和減免就不對了。

老師，按照您所說的，我填好了，提交的時(shí)候它就顯示下面這個(gè)，你看是怎么回事呀？

好你去重新打開主表，然后再去打開10600這個(gè)表格。

就是虧損明細(xì)表第11行第2列等于主表第19-20行，這個(gè)它顯示要填鎖的減免優(yōu)惠明細(xì)表A107020，我沒填這個(gè)，就是前面的兩個(gè)表相等，是不應(yīng)該等嗎？

好，你按照我寫的，就是你這個(gè)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表系統(tǒng)出來的不對，這個(gè)是系統(tǒng)的問題，和你沒有關(guān)系。

彌補(bǔ)虧損明細(xì)表系統(tǒng)出來不對，是什么意思，關(guān)鍵是我報(bào)送不了啊

上次我也是出現(xiàn)這個(gè)問題，申報(bào)不了

你好，重新打開主標(biāo)。保存，然后再去打開106000這個(gè)表格里面。

再保存，再去打開主表保存。