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去年暫估了15萬，但是今年目前還沒充，然后現(xiàn)在給我的票要補去年的，我怎么在今年做賬呢？

84785030| 提問時間：05/22 17:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
去年是借主營業(yè)務成本 貸應付賬款嗎？
05/22 17:59
84785030
05/22 18:06
借方 管理費用 暫估費用
84785030
05/22 18:07
不是成本
84785030
05/22 18:07
今年怎么做呀？
郭老師
05/22 18:12
借應付賬款 貸利潤分配，未分配利潤。 這個是紅沖的。然后重新給你開了發(fā)票，借利潤分配，未分配利潤 貸應付賬款。
84785030
05/22 18:14
好的謝謝老師
郭老師
05/22 18:16
不用客氣，工作愉快。
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