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您好老師！請教這個福利費要怎么做？
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借管理費用福利費等
貸應付職工薪酬福利費78000
借應付職工薪酬福利費貸銀行存款78000
2024 05/22 20:22
84784952 
2024 05/22 20:25
這個不是付了嗎？去哪找這筆錢
84784952
2024 05/22 20:26
這個是23年的是要先計提嗎？
郭老師 
2024 05/22 20:35
你好，用什么支付的
看下銀行回單
是的
84784952
2024 05/22 20:47
老師沒有找到這筆錢是不是直接沖減庫存現金？
郭老師
2024 05/22 20:50
你看下庫存現金有這些錢嗎？如果庫存現金金額太大不合理
84784952
2024 05/22 20:56
翻了23年的現金和銀行存款都沒有這筆錢，那沒付款當時是怎么開回的發(fā)票？
84784952
2024 05/22 20:58
我手上有好多普票都沒有付款記錄，我就沖庫存現金了。可這筆很大庫存沒那么多錢，我不知道怎么錄了？
郭老師
2024 05/22 20:58
你好
會不會是個人支付的？
84784952
2024 05/22 21:00
那就掛應付賬款～個人？
84784952
2024 05/22 21:00
金額不大的沖減庫存有對嗎？
郭老師
2024 05/22 21:02
你好你需要問清楚了，用什么支付的，要不影響你后期做帳
84784952
2024 05/22 21:25
好的，謝謝老師?
郭老師
2024 05/22 21:32
不用客氣，早點休息
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