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老師，你好，我有一個疑問。我們當月結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額以及進項稅額需要一致嗎？比如說當月結(jié)轉(zhuǎn)的成本是100萬，那對應(yīng)的進項稅額就要結(jié)轉(zhuǎn)為12萬。 嗯，還是說嗯比方說以商貿(mào)行業(yè)為例，我每月購進來的商品對應(yīng)，進項稅額都記，待抵扣認證。 然后嗯準備一個文件夾，把抵扣聯(lián)次放在一起，然后我每個月需要結(jié)轉(zhuǎn)的時候，我就直接就勾選，然后把抵扣聯(lián)放在一起單獨裝訂。
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您好，成本和進項稅額不是一致的
05/23 05:32
東老師 
05/23 05:33
而且認證也不是必須一一對應(yīng)
84785002 
05/23 05:39
那老師，那我每個月勾選的那個進項稅額只需要根據(jù)行業(yè)的稅負率去勾選。
然后成本就根據(jù)企業(yè)開具銷售發(fā)票對應(yīng)所結(jié)轉(zhuǎn)那個成本。是這樣老師。
東老師
05/23 05:40
對的，是這樣的，成本正常去結(jié)轉(zhuǎn)就成。
84785002
05/23 05:47
哦哦，好的，謝謝老師
東老師
05/23 05:47
沒事，幫忙給個五星好評，多謝多謝
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