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問題已解決
老師，代理記賬的科目余額表，其他應付款，他預提了好多費用，我可以讓用法人的其他應付款沖他預提的費用嗎？不然我去哪里找那莫多費用的發(fā)票給她，賬上能好看點
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，沒問題，是可以這么操作的。
05/23 08:32
84784986 
05/23 08:33
那老師，他這預提的費用，我可以用存貨沖嗎？存貨也有20萬，
東老師 
05/23 08:34
這個存貨不是真實的存貨嗎？
84784986
05/23 08:34
是真實的
東老師
05/23 08:34
如果是真實的肯定不能用這個沖銷。
84784986
05/23 08:36
老師，請告知下，取得的住宿費的專票，和公司所在地是一個城市，不可以認證使用嗎？我看代理記賬他轉出了，
東老師
05/23 08:36
對，他在同一個地區(qū)的話，記入到福利費了就不能抵扣進項稅額。
84784986
05/23 08:38
好的，謝謝老師，我不結束，一會再問哈
東老師
05/23 08:38
好的，沒問題，有問題您再問，我知道了一定告訴你。
84784986
05/23 08:41
老師，他這預提的費用是負數(shù)，是表示什么，正數(shù)是發(fā)生的費用，負數(shù)呢
東老師
05/23 08:41
是不是他把之前預提的沖銷了才是負數(shù)
84784986
05/23 08:42
那怎么平這比預提呢
84784986
05/23 08:42
還是掛著不用管他，
84784986
05/23 08:43
我就想賬能好看點，沒有風險點
東老師
05/23 08:43
他這個科目是不是在借方負數(shù)的
84784986
05/23 08:44
在本年累計貸方發(fā)生額，我沒看全，老師
東老師
05/23 08:45
您的意思是貸方負數(shù)嗎？還是貸方正數(shù)
84784986
05/23 08:46
貸方負數(shù)
東老師
05/23 08:46
貸方負數(shù)就是借方正數(shù)，你可以看看他預提的時候怎么做的，直接沖銷就行了。
84784986
05/23 08:46
老師，那我這不用管他了，期末預提的是余額的對吧
東老師
05/23 08:47
對，你不處理的話也沒問題。
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