問(wèn)題已解決

12月的賬做錯(cuò)了，可以這個(gè)月做紅字沖銷，然后重新做正確的分錄？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：05/23 09:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
不涉及損益科目的才可以
05/23 09:24
84785004
05/23 09:55
涉及損益科目，但是金額不變可以？
84785004
05/23 09:56
比如收入去年正100，今年紅沖，又做正100
84785004
05/23 09:57
借方科目用錯(cuò)，分錄紅沖重做的
家權(quán)老師
05/23 10:01
只影響開(kāi)票當(dāng)月的損益，不管了
84785004
05/23 14:34
總分公司，總公司一般納稅人，分公司小規(guī)模的賬有沒(méi)有做過(guò)？
家權(quán)老師
05/23 14:36
都是一樣的做賬，沒(méi)有什么不同
84785004
05/23 14:41
商貿(mào)業(yè)，供應(yīng)商只和總公司簽合同開(kāi)票，總公司購(gòu)進(jìn)貨物調(diào)撥到分公司各門店賣，貨款都是次月開(kāi)票，庫(kù)存怎么做？
家權(quán)老師
05/23 14:43
按獨(dú)立交易的原則，開(kāi)票做收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785004
05/23 15:19
總公司不銷售，實(shí)際銷售是門店，總公司購(gòu)進(jìn)調(diào)撥給分公司賣，總公司和分公司都有開(kāi)票
家權(quán)老師
05/23 15:22
一樣的，互相直接開(kāi)票就行了。按獨(dú)立的交易做賬就行
84785004
05/23 15:37
報(bào)的未開(kāi)票收入，門店很多，沒(méi)有一家家開(kāi)票，做的總公司一套賬，也只有總公司一個(gè)銀行開(kāi)戶，所有收入進(jìn)總公司
家權(quán)老師
05/23 15:39
那么各個(gè)分店的稅局同意？
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