問(wèn)題已解決

我們是5月發(fā)4月工資，交五月社保，扣的4月工資，繳納社保和發(fā)工資怎么做賬

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/23 11:40
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 4月把工資和社保計(jì)提出來(lái)就可以，都是要先計(jì)提出來(lái)的
2024 05/23 11:41
劉艷紅老師
2024 05/23 11:41
到5月發(fā)放時(shí)再通過(guò)銀行存款
84785007
2024 05/23 12:26
會(huì)計(jì)科目寫(xiě)下吧
劉艷紅老師
2024 05/23 13:13
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
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