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問(wèn)題已解決
你好老師，我單位在24年2月份換了股東，匯算清繳的時(shí)候基礎(chǔ)信息表主要股東及分紅，按照變更后的股東填嗎？還是按照原來(lái)的久股東來(lái)填
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，按照原來(lái)23年12月份的情況填寫(xiě)的
05/23 13:05
84784978 
05/23 13:24
老師，匯算清繳 填制A109010企業(yè)所得稅匯總分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表，里面的職工薪酬是不是跟A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整的數(shù)一樣啊？
冉老師 
05/23 13:27
里面的職工薪酬是跟A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整的數(shù)一樣
是的
84784978
05/23 13:31
平時(shí)安季度填的時(shí)候，總分機(jī)構(gòu)所得稅分配比例表，里面的職工薪酬包含什么??？我填的時(shí)候沒(méi)有包含企業(yè)部分的社保，
冉老師
05/23 13:31
工資，獎(jiǎng)金，個(gè)人承擔(dān)的社保公積金
84784978
05/23 13:33
匯算清繳的時(shí)候，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，這個(gè)里面填什么只填個(gè)人部分嗎？
冉老師
05/23 13:49
請(qǐng)看老師截圖標(biāo)注的部分的，同學(xué)
84784978
05/23 13:53
我就是糾結(jié)在，平時(shí)安季度填報(bào)所得稅分配表，包括單位承擔(dān)部分社保嗎
冉老師
05/23 13:56
平時(shí)安季度填報(bào)所得稅分配表，包括單位承擔(dān)部分社保嗎
第一行的職工薪酬不包括的
84784978
05/23 13:57
就是平時(shí)季報(bào)的時(shí)候所得稅分配比例表不包括單位部分，匯算清繳的時(shí)候包括嘛？
冉老師
05/23 13:58
就是平時(shí)季報(bào)的時(shí)候所得稅分配比例表不包括單位部分，匯算清繳的時(shí)候包括嘛？
匯算清繳也不包括，單位部分在老師框框的五里面體現(xiàn)的
84784978
05/23 15:26
老師我這么理解對(duì)嗎？就是A109010里面的職工薪酬，跟A105050里面的職工薪酬支出對(duì)上其他的不用管
冉老師
05/23 15:29
可以這么理解的，同學(xué)
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