問(wèn)題已解決

老師，去年的勞務(wù)支付了款項(xiàng)，1月來(lái)的票，但是到現(xiàn)在沒(méi)有做進(jìn)去，現(xiàn)在要匯算，怎么做到進(jìn)去年啊？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 09:53
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
正常你們1月份來(lái)了票，就應(yīng)該作為資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)對(duì)去年的損益進(jìn)行調(diào)整 賬務(wù)處理： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：預(yù)付賬款
05/24 09:55
84784953
05/24 09:56
在1月做賬的時(shí)候做這個(gè)調(diào)整嗎？
84784953
05/24 09:57
那匯算報(bào)表，是看12月，還是1月的呢
嬋老師
05/24 10:03
資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)，調(diào)整的是以前年度的損益，所以是需要將這部分合并到去年進(jìn)行匯算清繳的。 涉及金額大嗎？如果金額不大，建議就別調(diào)整了
84784953
05/24 10:04
57000，要做進(jìn)去。匯算，票不夠
嬋老師
05/24 10:06
那就合并進(jìn)去進(jìn)行匯算清繳
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