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問題已解決
老師，您好！我們是公司，有幾張施工的材料發(fā)票沒有入賬，剛拿過來！還可以記賬吧？怎么做分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，可以入賬的，您好
借：原材料
應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸：應付賬款等
05/24 10:18
84784962 
05/24 10:25
可是。去年沒有做暫估跨年的發(fā)票不能這樣吧？
若麗老師 
05/24 10:28
可以入賬，原材料是否已經領用做成本了？是的話，
借：原材料
應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸：應付賬款等
借：相關費用/成本
貸：原材料
若麗老師
05/24 10:29
如果去年領用的，
借：以前年度損益調整
貸：原材料
84784962
05/24 12:02
是去年就用完了！就是沒入賬！
若麗老師
05/24 13:11
可以入賬，
借：原材料
應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸：應付賬款等
借：以前年度損益調整
貸：原材料
84784962
05/24 14:31
老師，涉及到以前年度損益調整的話。是不是需要更改匯算清繳了
若麗老師
05/24 15:03
匯算清繳搞完了嗎？沒搞完正好可以搞一下
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