00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問勾選了發(fā)票但是之前沒有登記進(jìn)項(xiàng)，那么勾選的時(shí)候怎么做分錄。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，之前是發(fā)票入賬了，只是進(jìn)項(xiàng)稅額部分計(jì)入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)核算嗎？?
05/24 10:27
84784963 
05/24 10:45
就是沒有入賬 但是勾選了
鄒老師 
05/24 10:46
你好，既然勾選了，就需要入賬，做購(gòu)進(jìn)分錄才是的
借：原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款等科目?
84784963
05/24 10:47
嗯嗯，那么問下服務(wù)費(fèi)是怎么做
84784963
05/24 10:48
服務(wù)費(fèi)發(fā)票
鄒老師
05/24 10:48
你好，既然勾選了，就需要入賬，做購(gòu)進(jìn)分錄才是的
借：管理費(fèi)用? 等科目，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款等科目?
84784963
05/24 10:56
如果是車輛就是固定資產(chǎn)是吧
鄒老師
05/24 10:56
你好，是的，是這樣的
84784963
05/24 10:56
我想問如果做錯(cuò)了但是跨年了怎么調(diào)賬
鄒老師
05/24 10:56
你好，錯(cuò)誤的分錄是什么，正確的又應(yīng)當(dāng)是什么呢？
（需要知道這兩個(gè)，才知道具體如何調(diào)整的 ）
84784963
05/24 11:04
錯(cuò)誤的是借成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款
84784963
05/24 11:05
應(yīng)該是借管理費(fèi)咨詢費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款
鄒老師
05/24 11:39
你好，那調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
貸：以前年度損益調(diào)整—成本
84784963
05/24 12:38
好滴謝謝
鄒老師
05/24 13:08
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
閱讀 9097
描述你的問題，直接向老師提問
364
意見反饋
