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你好老師 去年預(yù)提費(fèi)用分錄： 借：主營業(yè)務(wù)成本100萬 貸：其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用100萬 想問去年費(fèi)用今年到票100萬，沖減去年的具分錄怎么做？

84785004| 提問時(shí)間：05/24 16:29
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，借：主營業(yè)務(wù)成本-100萬 貸：其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用-100萬 借：主營業(yè)務(wù)成本100萬 貸：其他應(yīng)付-具體的供應(yīng)商100萬 上面2個(gè)分錄就好了，不用 以前年度損益調(diào)整也行，因?yàn)?主營業(yè)務(wù)成本 一正一負(fù)，也不影響24年利潤表了
05/24 16:31
84785004
05/24 16:33
那如果今年只到票60萬，還有40萬匯算調(diào)增了呢
廖君老師
05/24 16:33
您好，好的 借：未分配利潤-100萬 貸：其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用-100萬 借：未分配利潤? 60萬 貸：其他應(yīng)付-具體的供應(yīng)商60萬
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