問(wèn)題已解決

老師,問(wèn)下我們公簽了一筆信息服務(wù)費(fèi),總金額72000,先給對(duì)方付一半,開一半票,等后期驗(yàn)收合格再付另一半,這個(gè)怎么做賬

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:05/24 20:55
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,借:預(yù)付賬款 36000/1.06 進(jìn)項(xiàng)稅 36000/1.06*6% 貸:銀行 36000 再開發(fā)票也是這個(gè)分錄 然后按月在合同期內(nèi)攤銷 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款
05/24 20:58
84785021
05/24 21:12
兩筆費(fèi)用付款相隔好幾個(gè)月,攤銷也是按兩個(gè)36000攤銷嗎?
廖君老師
05/24 21:17
您好,是的呀,我們驗(yàn)收合同再攤銷,不合同這個(gè)發(fā)票要退給他的,錢也要拿回來(lái)
84785021
05/24 21:30
不太懂,是驗(yàn)收合格再攤銷嗎?是不是合格后,票錢都清了,再按72000攤銷嗎?
廖君老師
05/24 21:33
您好,是的呀,這里還有進(jìn)項(xiàng)稅,我下面寫有2個(gè)36000就是72000
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