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老師，資產(chǎn)負(fù)債表不平期末數(shù)，未分配利潤和利潤表的凈利潤也是差著那個數(shù)。我看了費(fèi)用的方向沒問題，怎么找呢
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你好損益一類的科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
然后你去看一下你的科目余額表是不是平衡的
05/25 15:49
84785008 
05/25 15:52
結(jié)轉(zhuǎn)了，損益也是平的
郭老師 
05/25 15:57
科目余額表是平衡的嗎？如果是的話，你單位是什么行業(yè)的？如有制造費(fèi)用，沒有制造費(fèi)用，看下會不會有余額
84785008
05/25 16:02
是制造業(yè)，但這個月沒有制造費(fèi)用
郭老師
05/25 16:05
你截圖科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表，我核對一下，要不你自己核對一下
84785008
05/25 16:42
老師，還能查啥呀
84785008
05/25 16:48
不好意思，剛看到上條
84785008
05/25 16:50
還有資產(chǎn)負(fù)債表
84785008
05/25 16:50
老師麻煩您了
郭老師
05/25 17:01
這個存貨57173.1怎么出來的。
郭老師
05/25 17:01
11867.38，你的本年利潤是這一個。但是你的未分配利潤和這個不一致。
84785008
05/25 17:14
是呢，存貨怎么出來的？
84785008
05/25 17:17
存貨是成本類小計
郭老師
05/25 17:19
往來科目重分類也很亂
應(yīng)付帳款和預(yù)付賬款的就不對
這個軟件不知道里面的數(shù)據(jù)咋出來的
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