問(wèn)題已解決

老師，現(xiàn)在在做匯算清繳，但是在填資產(chǎn)總額哪里因?yàn)槿ツ晏顖?bào)的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)都是錯(cuò)的，所以現(xiàn)在去取平均值應(yīng)該也是錯(cuò)的，請(qǐng)問(wèn)怎么處理？還有季度申報(bào)的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫(xiě)。

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/26 11:08
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，數(shù)據(jù)是否影響小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？
2024 05/26 11:09
84784965
2024 05/26 11:13
意思是沒(méi)有超過(guò)小微條件都不算影響吧
小林老師
2024 05/26 11:26
是的，你的理解非常正確
84784965
2024 05/26 11:30
那現(xiàn)在填匯算清繳主表哪里的資產(chǎn)總額怎么填
小林老師
2024 05/26 11:31
先（季度初+季度末）/2＝季度平均 年度平均等于季度平均和/本年多少季度
84784965
2024 05/26 11:33
這樣算出來(lái)的的金額和4季度申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致。報(bào)稅系統(tǒng)能通過(guò)嗎
小林老師
2024 05/26 11:34
你好，是沒(méi)有問(wèn)題的
84784965
2024 05/26 11:42
因?yàn)槿ツ晡醋鲑~，向系統(tǒng)申報(bào)的增值稅企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)都亂填的，今年才完成記賬，現(xiàn)在怎么做匯算清繳，
小林老師
2024 05/26 11:42
按正確數(shù)據(jù)填寫(xiě)納稅申報(bào)表
84784965
2024 05/26 11:43
不需要去更正去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎
小林老師
2024 05/26 12:24
你好，不影響小微企業(yè)，可以不更新
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