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老師，代賬公司做賬，結轉成本，不是按照出貨的明細對應結轉成本，而是根據(jù)購貨結轉，購進多少他就結轉多少，或者根據(jù)收入的總金額或者增值稅對應的結轉成本，有的時候成本倒掛了。這樣做的賬可以的嗎？
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您好，這么結轉肯定是不行的，這么結轉是不對的。
2024 05/26 16:59
84784956 
2024 05/26 17:03
如果根據(jù)銷售明細結轉，每個月都的交增值稅，這樣結轉是不是可以減少交增值稅？
東老師 
2024 05/26 17:05
增值稅和結轉成本沒有太大關系，增值稅是銷項稅額減去進項稅額
84784956
2024 05/26 17:11
對對，這樣做出來的報表都是不準的吧，存貨和利潤都是有問題的吧，可以少交企業(yè)所得稅？
東老師
2024 05/26 17:12
對他多結轉成本就是為了少交企業(yè)所得稅。
84784956
2024 05/26 17:20
應付職工薪酬借方余額，一直沒平賬，這要怎么平賬？跨年了的，補提可以了？
東老師
2024 05/26 17:22
這個是少計提了嗎，這個金額有補提一下
84784956
2024 05/26 17:27
對，計提少了，跨年的可以一次性直接補計提不？以前個稅是按計提的金額報的，是不是也要補交個稅？如果一直掛著有什么影響
東老師
2024 05/26 17:29
對，比如說多發(fā)工資少申報個稅了，該補也得去補
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