問(wèn)題已解決

請(qǐng)按照提示填寫(xiě)2023年1月至今相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額和加計(jì)抵減額。這是在2024年1月增值稅報(bào)表中填報(bào)的，之前2023年的沒(méi)有做賬，2023年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理？利潤(rùn)表也要變動(dòng)

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 11:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)你們之前填寫(xiě)了加計(jì)抵減，現(xiàn)在是不允許抵扣了，是這意思吧？
05/27 11:57
84785035
05/27 12:01
是在2024年1月加計(jì)扣除2023年1月至2024年1月進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除抵減5%，抵減金額2023年未做賬到營(yíng)業(yè)外收入中，現(xiàn)在匯算清繳怎么處理
郭老師
05/27 12:01
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除，匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
84785035
05/27 12:03
之前的利潤(rùn)表不用變了吧
郭老師
05/27 12:03
是的對(duì)的，不用修改。
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