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匯算清繳 廣宣費扣除是按照年銷售金額*15％ 是嗎， 這里是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+視同銷售收入？3個嗎

84784973| 提問時間：05/27 12:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
對的是的，普通企業(yè)就這3個。
05/27 12:01
84784973
05/27 12:06
我們公司因工資少，個人承擔(dān)那部分也是公司承擔(dān)的，個人社保那部分可以稅前扣除嗎
郭老師
05/27 12:09
不可以的，這個抵扣不了。
84784973
05/27 12:12
老師 是不是今年必須要先報年報，才能報匯算清繳
郭老師
05/27 12:12
這個不一定，你試一下，你看一下，你稅務(wù)局那邊有要求吧。我們這邊沒有申報財務(wù)報表，也可以做年匯算清繳
郭老師
05/27 12:13
不申報財務(wù)報表，你做匯算清繳。如果他不允許你申報的話，會提示的。
84784973
05/27 12:14
這是什么意思呢
郭老師
05/27 12:17
你好，你這個收入都有哪些？主營業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入加上視同銷售的嗎？提示你大于了
84784973
05/27 12:29
我是按照利潤表中數(shù)字填寫，但是，我還沒申報報表，可我又能先保存固定資產(chǎn)攤銷 和職工薪酬那表可以保存，現(xiàn)在去填納稅調(diào)整項目明細(xì)，又叫我給業(yè)務(wù)宣傳填好在申報，
郭老師
05/27 12:31
主表里面的收入有沒有？
84784973
05/27 12:43
沒有 是需要先填寫主表在寫這個嗎
郭老師
05/27 12:46
對的是的，小型微利企業(yè)主表的營業(yè)收入里面填寫呀，然后保存。
84784973
05/27 13:48
郭老師，年報2022年期末數(shù)和23年期初數(shù)據(jù)不一樣，影響嗎，
郭老師
05/27 13:49
影響的必須是一致的，不一致不合理。
84784973
05/27 13:52
怎么改呢，可2023，第③ 第④第季度以及2024年第一季度，和現(xiàn)在是一樣的，我要去大廳修改嗎
郭老師
05/27 13:53
對的，是的，帶著紙質(zhì)的申報表、公章去稅務(wù)局。
84784973
05/27 14:00
老師這個 是不是只需要給去年的年報 修改下，季度可以不修改嗎，因為的確很多
郭老師
05/27 14:18
不可以的，第四季度的必須和年報的一致。
84784973
05/27 14:22
這要修改要改好幾個季報 和年報?。?/div>
郭老師
05/27 14:22
你賬上從幾月份開始修改的，幾月份開始賬上和申報的不一致的。
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