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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，第二個(gè)表示之前季度報(bào)的，第4列是一次性加速折舊了這么多，然后第一表是年報(bào)的，所有固定資產(chǎn)那行的，稅收金額的第5列是不是包含了一次性加速折舊的金額和其他固定資產(chǎn)的金額??？但是這個(gè)加速折舊的23年4個(gè)月還正常折舊了的，所以按理是要調(diào)增4個(gè)月的，那稅收金額的第5列怎么填??？
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你好，你是哪年做的一次性扣除？
05/28 13:56
84785000 
05/28 13:57
我是23年第四季度做的一次性扣除，但是23年8-10月金蝶系統(tǒng)正常計(jì)提折舊了
小林老師 
05/28 13:57
你好，那您在匯算清繳按正確的填寫(xiě)
84785000
05/28 13:58
老師，我現(xiàn)在就是這個(gè)稅收金額欄不懂怎么填寫(xiě)??？稅收金額第5列
小林老師
05/28 14:02
你好，圖片第三列是四個(gè)月折舊
小林老師
05/28 14:03
你說(shuō)的第5列是季度還是匯算清繳
84785000
05/28 14:07
老師，我現(xiàn)在是申報(bào)年報(bào)的資產(chǎn)折舊表的額，就是因?yàn)?3年做了一次性加計(jì)折舊，所以不知道這個(gè)表要怎么填
小林老師
05/28 14:25
你好，不填寫(xiě)第五行，根據(jù)資產(chǎn)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)行次，
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