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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
個(gè)體工商戶第一季度收入29萬(wàn)，申報(bào)無(wú)票收入 12萬(wàn)元,開(kāi)票17萬(wàn)，第二季度收入10萬(wàn)，第一季度無(wú)票收入的12萬(wàn)，第二季開(kāi)具發(fā)票，第二季度開(kāi)具發(fā)票10萬(wàn)+補(bǔ)開(kāi)第一季度的無(wú)票收入12萬(wàn)，第二季度合計(jì)開(kāi)票22萬(wàn)，第二季度如何申報(bào)增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅？
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您好！個(gè)人建議第三行填0如果出現(xiàn)負(fù)數(shù)有風(fēng)險(xiǎn)
2024 05/28 14:39
甜椒老師 
2024 05/28 14:41
您好！第二季度增值稅主表建議0申報(bào)，如果出現(xiàn)-2萬(wàn)，有風(fēng)險(xiǎn)。一般實(shí)務(wù)建議申報(bào)表不建議出現(xiàn)負(fù)數(shù)
甜椒老師
2024 05/28 14:42
您好！剩下的二萬(wàn)留在第三季度扣除
甜椒老師
2024 05/28 14:44
您好！您參考下面的圖片
84784971 
2024 05/28 19:02
這樣的無(wú)票收入是不是-10萬(wàn)，而-2萬(wàn)在三季度填列嗎？
84784971
2024 05/28 19:07
實(shí)際第二季度開(kāi)票22萬(wàn)，我的理解開(kāi)票填22萬(wàn)，無(wú)票收入填-12萬(wàn)，結(jié)果合計(jì)申報(bào)10萬(wàn)
甜椒老師
2024 05/28 19:14
您好！您的意思是您第二季度收入實(shí)際上是10萬(wàn)，我以為是您一共10萬(wàn)元收入，開(kāi)了12萬(wàn)。實(shí)際開(kāi)票22萬(wàn)，第二季度實(shí)際收入有10萬(wàn)，那么您第三行是填10萬(wàn)元22-12=10萬(wàn)元
84784971
2024 05/28 19:35
如果實(shí)際收入0，而補(bǔ)開(kāi)第一季度12萬(wàn)呢
甜椒老師
2024 05/28 20:58
您好！實(shí)際開(kāi)票是0補(bǔ)開(kāi)12萬(wàn)，實(shí)際上面是填-12萬(wàn)，但是這樣填有風(fēng)險(xiǎn)，建議直接填0后面有收入的時(shí)候再?zèng)_。比如的第三季度有15萬(wàn)，那就填3萬(wàn)。這樣風(fēng)險(xiǎn)比較小。負(fù)數(shù)是個(gè)異常定位情況
甜椒老師
2024 05/28 20:58
負(fù)數(shù)是異常的情況
84784971
2024 05/29 08:38
您意思說(shuō)第三季度有收入15萬(wàn)，也開(kāi)票15萬(wàn)，那么無(wú)票收入-12萬(wàn)，開(kāi)票收入15萬(wàn)，這樣第三季度的收入為3萬(wàn)，第二季度填0，但是這樣數(shù)據(jù)比對(duì)時(shí)和開(kāi)票的就比對(duì)不一致
甜椒老師
2024 05/29 08:46
您好！這個(gè)比對(duì)一般都是可以通過(guò)的因?yàn)槟捌趫?bào)了未開(kāi)票收入第一季度本來(lái)開(kāi)票17萬(wàn)，您第三欄填的是29萬(wàn)，這個(gè)可以說(shuō)明一下您第一季度有填未開(kāi)票收入
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