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老師,我23年第四季度其中有一項(xiàng)資產(chǎn)做了一次性加計扣除的,那現(xiàn)在年報的這個資產(chǎn)也是調(diào)減嗎?還是調(diào)增啊?

84785000| 提問時間:05/28 15:33
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
現(xiàn)在年報的這個資產(chǎn)也是調(diào)減
05/28 15:33
84785000
05/28 15:36
哦哦,老師,因?yàn)楫?dāng)時季度調(diào)減了,如果現(xiàn)在不調(diào)減,那年收入就會多,就會多交所得稅是嗎?那老板幫忙看下,我這樣填對嗎?季報調(diào)減的金額跟年報調(diào)減的金額要一樣嗎?因?yàn)槲屹~載去年是有做了4個月的正常計提折舊的
文文老師
05/28 15:46
會不一樣。因?yàn)橛姓U叟f
84785000
05/28 15:54
老師,我看了因?yàn)槲医鸬到y(tǒng)是正常計提了5個月折舊的,所以按理說應(yīng)該調(diào)增5個月的折舊,可是我看了年報的調(diào)減金額減去季報的調(diào)減金額的差額剛好是4個月的折舊而已,這樣對嗎?
文文老師
05/28 15:58
要看去年賬上計提了幾個月
84785000
05/28 16:00
老師,我是計提了5個月的,按理說應(yīng)該調(diào)增5個月是嗎?可是現(xiàn)在年報的調(diào)減金額減去季報的調(diào)減金額,相差的數(shù)只是剛好4個月的折舊而已,可是我填報的數(shù)據(jù)也對了啊?不知道哪里錯了
文文老師
05/28 16:03
不用去糾結(jié)了,確保匯算填寫正確即可
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