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老師好，請問匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)填報(bào)賬載金額是賬上數(shù)據(jù)，稅收金額是用收入 千分之五和實(shí)際發(fā)生 60% 比較，填低的，我填了為什么有紅色感嘆號??
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您好
稅收金額我這邊是系統(tǒng)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)的 您填了賬載金額 然后刷新后 稅收金額欄次不能帶入數(shù)據(jù)嗎 要自己填寫嗎
2024 05/28 22:34
84784984 
2024 05/28 22:35
刷新不了，它全額調(diào)增了
bamboo老師 
2024 05/28 22:37
表格無法刷新 還是刷新后沒有數(shù)據(jù)帶入
84784984
2024 05/28 22:37
就是 A105000 表里的 25 行
bamboo老師
2024 05/28 22:38
我知道業(yè)務(wù)招待費(fèi)欄次哈
可以把您表格截圖一下嗎? 您主表收入金額多少 業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額多少
84784984
2024 05/28 22:41
收入 412 萬，業(yè)務(wù)招待費(fèi) 13.4 萬
bamboo老師
2024 05/28 22:47
您營業(yè)收入主表還沒有填數(shù)據(jù)啊?
84784984
2024 05/28 22:48
4128376 就是，改建廠房計(jì)入營業(yè)外收入了
bamboo老師
2024 05/29 03:02
那您沒有營業(yè)收入 業(yè)務(wù)招待費(fèi)一分錢也不能扣除啊
84784984
2024 05/29 07:50
那應(yīng)該屬于企業(yè)籌建期間的支出吧？
bamboo老師
2024 05/29 08:34
企業(yè)是還在籌建期嗎 剛成立的？
84784984
2024 05/29 09:27
這是我們接的一個(gè)爛攤子，之前一直沒生產(chǎn)，負(fù)債累累，我們買了他的地蓋了房子，算是籌建么？搞不懂了！
bamboo老師
2024 05/29 09:49
您是接著前面的帳做的? 對么
前面對方單位匯算清繳如何申報(bào)的？
84784984
2024 05/29 10:16
前面幾年沒報(bào)了，稅務(wù)處罰他們沒錢，我們接了。稅務(wù)要求延續(xù)他們的賬做。
bamboo老師
2024 05/29 10:21
那一直都沒有財(cái)務(wù)報(bào)表的? 您都是0建賬的嗎
84784984
2024 05/29 10:23
賬務(wù)延續(xù)怎么會(huì)是 0 呀
bamboo老師
2024 05/29 10:30
前面幾年沒報(bào)了? 那就是接著前面的財(cái)務(wù)報(bào)表做賬的嗎
原來財(cái)務(wù)報(bào)表有利潤表支出嗎
84784984
2024 05/29 22:15
虧損嚴(yán)重，負(fù)債累累的！五年以上現(xiàn)在不能抵扣虧損了。
bamboo老師
2024 05/29 22:17
這個(gè)企業(yè)前面也沒有任何收入 對嗎
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