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公司預先收到貨款，后面再補開票給客戶公司，應該怎么做分錄？
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借：銀行存款
貸：預收賬款
借：預收賬款
貸：主營業(yè)務收入
增值稅-銷項稅
2024 05/29 10:32
84784992 
2024 05/29 10:34
應收賬款貸方的數(shù)調(diào)整到預收賬款科目，是不是借：應收賬款，貸預收賬款？？
家權老師 
2024 05/29 10:35
不需要調(diào)整，直接在資產(chǎn)負債表體現(xiàn)
84784992
2024 05/29 10:37
那我當月收到貨款，不是當月開票的話，也可以不放“預收賬款”科目，統(tǒng)一放“應收賬款”科目。可以嗎
84784992
2024 05/29 10:37
那我當月收到貨款，不是當月開票的話，也可以不放“預收賬款”科目，統(tǒng)一放“應收賬款”科目。可以嗎
家權老師
2024 05/29 10:38
可以的，沒問題的，沖平就行
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