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老師你好，23年企業(yè)所得稅匯繳申報因為研發(fā)費用加計扣除之后，利潤為負-190萬元，所以要退之前預繳的企業(yè)所得稅7000多元，還未辦理申請退稅，稅務主管打電話說要退稅的話要查賬。老師請問如果我不退稅，是不是要做調(diào)增，那么我要在“其他”上調(diào)增190多萬，這個數(shù)據(jù)是不是太大了，不好調(diào)？如果退稅，稅務那邊一般如何查賬？
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你好，一般查當年的賬，看有沒有虛增成本之類的
05/29 11:07
余倩老師 
05/29 11:07
如果不想交稅，調(diào)增確實挺大的
84784964 
05/29 11:09
老師，請問查成本是不是要查看票據(jù)，比如合同出入庫單這些？
余倩老師
05/29 11:11
對的，主要是有沒有發(fā)票之類的 還有一些收入有沒有正確入賬，未開票收入有沒有入賬交稅。如果你公司賬務處理沒問題的話，查賬也沒事。
84784964
05/29 11:23
好的，老師如果我們老板不退稅的話，那我是不是就調(diào)增就好，調(diào)整這么大，風險是不是也比較大？
84784964
05/29 11:24
22年的匯繳清算我們好像也調(diào)整得挺大的
余倩老師
05/29 12:44
調(diào)整的話不退稅，稅局應該不會再來說查賬了。
84784964
05/29 13:22
好的，謝謝老師
余倩老師
05/29 13:25
不客氣的哈，有問題再提問
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