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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師, 2024-5一般納稅人資格生效, 那么,2024-4月發(fā)票可以在六月申報5月增值稅時做勾選認(rèn)證嗎?
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I你好!實(shí)操中如果是專票,一般會顯示。操作是可以
2024 05/29 12:01
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2024 05/29 12:02
在發(fā)票認(rèn)證模塊上面是有,
意思我可以勾選認(rèn)證?
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宋生老師 
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2024 05/29 12:03
你好!正規(guī)的做法是這樣,比如它是4月租金,你4月不是一般納稅人,就不能抵扣。
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2024 05/29 12:05
我一般納稅人資格生效是2024-5-1?
意思我不能勾選4月的專票?
那么,這兩筆成本的專票我做勾選不抵扣嗎?
還是一直掛在那里。
FAILED
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宋生老師 
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2024 05/29 12:06
你好!你可以勾選不抵扣。
其實(shí)這兩筆的成本是看你這個對應(yīng)的收入是5月份以后還是5月份之前的。
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2024 05/29 12:10
兩筆費(fèi)用開票日期都是4月,
稅率是1%和6%。
假如這筆費(fèi)用是5月的提前開具了是可以抵扣的對嗎?
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宋生老師 
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2024 05/29 13:21
你好!是的,是可以抵扣的
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