00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
內(nèi)賬會(huì)計(jì)怎么和外帳會(huì)計(jì)對(duì)接，沒有發(fā)票的費(fèi)用怎么辦，費(fèi)用報(bào)銷單要不要給外帳會(huì)計(jì)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你要把有發(fā)票的都要給外賬會(huì)計(jì)的。
05/29 13:45
84784968 
05/29 13:45
沒有發(fā)票，有收據(jù)的呢
東老師 
05/29 13:45
收據(jù)這些你單位內(nèi)賬自己做就可以了。
84784968
05/29 13:46
那我公賬報(bào)銷錢，銀行流水不就對(duì)不上？
東老師
05/29 13:47
如果說你的外賬影響對(duì)上的話，那就把收據(jù)什么的也得肯定給外賬的
84784968
05/29 13:50
我每個(gè)月要備用金報(bào)銷，那我備用金肯定要還，都有什么方法可以操作呢
東老師
05/29 13:50
就是你把這些單據(jù)都給到外賬，然后你用復(fù)印件做內(nèi)賬就成
84784968
05/29 13:55
我們一個(gè)月大概有兩萬多沒有發(fā)票費(fèi)用，東西比較雜，是不是不交給外帳也行，只要不是從公司帳出就行，如果要提高成本的話，就要把收據(jù)整理好，給外帳做賬？還是老師您有什么更好的方法
東老師
05/29 13:57
正常的就是你把有發(fā)票的這些整理好以后交給外賬。然后沒有發(fā)票的你可以做到內(nèi)賬里面。
閱讀 10435
描述你的問題，直接向老師提問
909
意見反饋
