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員工培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)，當(dāng)時(shí)入賬管理費(fèi)用，培訓(xùn)費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在匯算清繳中的104000表中沒(méi)有培訓(xùn)費(fèi)，應(yīng)該填在哪里

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/29 15:32
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好計(jì)入咨詢服務(wù)費(fèi)這個(gè)明細(xì)可以
2024 05/29 15:32
84785022
2024 05/29 15:38
104000第26行的最后合計(jì)額應(yīng)該等于科目余額表或利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用金額，是吧？
暖暖老師
2024 05/29 15:39
104000第26行的最后合計(jì)額應(yīng)該等于科目余額表或利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用金額就可以了
84785022
2024 05/29 15:48
招待費(fèi)在105000納稅調(diào)整表里稅收金額怎么填不了??？
暖暖老師
2024 05/29 15:49
不可能啊，別人的都有可以啊
84785022
2024 05/29 15:51
這個(gè)表是直接填嘛？還是要先填寫其他什么表？
暖暖老師
2024 05/29 15:53
先填寫期間費(fèi)用表需要的
84785022
2024 05/29 16:27
所得稅優(yōu)惠勾選哪個(gè)表啊老師，其他全填寫好了，就差這個(gè)表沒(méi)勾選，最后勾選再重新生成下主表沒(méi)問(wèn)題吧
暖暖老師
2024 05/29 16:28
你是小微企業(yè)嗎？就勾選小微企業(yè)
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