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請問供應(yīng)商多給我們開了發(fā)票怎么處理呢，而我們付款又按實際產(chǎn)生的付的

84785008| 提問時間：2024 05/29 16:36
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
按實際支付金額入賬
2024 05/29 16:37
84785008
2024 05/29 16:37
多開票部份不用掛賬嗎
文文老師
2024 05/29 16:39
多開票部份不用掛賬。
84785008
2024 05/29 16:42
那抵扣呢，多開的怎么處理
文文老師
2024 05/29 16:45
先抵扣，再進項轉(zhuǎn)出多抵扣部分
84785008
2024 05/29 16:51
先抵扣，再進項轉(zhuǎn)出多抵部份，到時稅務(wù)會說是虛開發(fā)票不呢
文文老師
2024 05/29 16:55
不會的，實際也沒有多抵扣稅
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