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問題已解決
請問一下，我們4月所屬期預(yù)繳了18277.76元的增值稅（不含附加稅），我們沒有做附表四，請問這個(gè)數(shù)據(jù)是不是自動(dòng)代入的呀
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是的，你如果沒有填寫的話，他自動(dòng)出來的就是
05/29 16:41
84784989 
05/29 16:45
但是 我們預(yù)繳的和他代入的相差很大呢 可以改嗎
84784989
05/29 16:45
改成我們實(shí)際預(yù)繳的增值稅額？
郭老師 
05/29 16:46
可以的，可以這么做的。
84784989
05/29 16:48
然后我們實(shí)際要在5月份抵扣，6月份申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候再再附表四的 本期實(shí)際低減稅額里面填18277.76是波，然后附表四的其他地方就不用填了？
郭老師
05/29 16:49
必須在5月份申報(bào)，4月份的時(shí)候填寫。
郭老師
05/29 16:49
所以它里面有一個(gè)所屬企業(yè)必須是一致的。
84784989
05/29 16:52
但是五月份我們已經(jīng)申報(bào)了呀 稅都交了 可咋辦呢
郭老師
05/29 16:52
那就更正申報(bào)就可以了。
84784989
05/29 16:52
您看這樣對嗎，
可以在六月份申報(bào)的時(shí)候抵扣五月份的嗎？
郭老師
05/29 16:54
你好，主要是你能申報(bào)嗎？
郭老師
05/29 16:54
你5月份的所屬期里面并沒有這筆稅款不是？
84784989
05/29 16:55
那我現(xiàn)在更正四月份的增值稅申報(bào)，但是我們繳了稅了 可咋辦呢 做留低嗎？還是退
郭老師
05/29 16:57
你好，你別填抵扣，只填寫發(fā)生額附表4里面的發(fā)生額呀。然后你在下一個(gè)月再抵扣不就行了。
84784989
05/29 16:58
對的 我就是想這樣問，可不可以，這樣填 留到6月申報(bào)的時(shí)候做5月份的抵扣
郭老師
05/29 16:59
你好
下一個(gè)月試一下吧。我們這邊是不可以的，告訴你了，你非得這樣填寫。你下一個(gè)月試一試吧。
84784989
05/29 17:11
好的 我試一下 我剛剛打稅務(wù)局電話也是說可以試一下 實(shí)在不行也只能去大廳
郭老師
05/29 17:14
可以的，可以試一下的。
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