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問題已解決
請問一下老師，我接收之前會計的，發(fā)現(xiàn)之前會計沒有注意發(fā)票，有些領(lǐng)導(dǎo)消費開的發(fā)票稅號后幾位不知道系統(tǒng)開成幾個零，這樣稅號就跟公司稅號對不上，又已經(jīng)報銷了，請問匯算清繳這個費用還能抵扣嗎
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你好，匯算清繳的時候是需要納稅調(diào)整。
2024 05/30 09:54
84785044 
2024 05/30 09:56
請問一下有時公司在廣州駐點的同事來公司深圳辦事，老板跟他出去吃飯來報銷，這個發(fā)票是做福利費還是廣州同事的出差費啊，企業(yè)所得稅可以抵扣嗎
東老師 
2024 05/30 09:57
吃飯的這個是不能抵扣的。
84785044
2024 05/30 09:58
老板跟廣州駐點的同事不能做福利費嗎
東老師
2024 05/30 09:59
抱歉，我理解錯了，這個企業(yè)所得稅可以抵。
84785044
2024 05/30 09:59
所以這種情形是做福利費還是廣州同事的出差費里啊
東老師
2024 05/30 10:00
這種我覺得如果是出差過程發(fā)生的費用直接計入差旅費就行。
84785044
2024 05/30 10:03
可是這個餐飯老板和同一個高管也吃的，3個人吃飯，可以做到那個同事得出差費嗎
東老師
2024 05/30 10:04
如果說大伙兒就是一起吃飯，那就是記住到福利費。
84785044
2024 05/30 10:05
不是全部同事，就是有事是老板和那個駐地同事，有事是幾個高管吃的，都是做福利費嗎
東老師
2024 05/30 10:06
對，這個記住福利費就行。
84785044
2024 05/30 10:08
這些錢基本都是老板出錢來報銷的，請問一下這個做老板報銷的，因為是法人，會不會有點危險啊
東老師
2024 05/30 10:08
沒事兒，這個正常有發(fā)票就可以。
84785044
2024 05/30 10:08
報銷這些之后餐費發(fā)票和報銷單，可以嗎
東老師
2024 05/30 10:08
對附這個就可以了。
84785044
2024 05/30 10:12
需要注明備注那幾個人吃飯嗎，為什么聚餐嗎，有時聚餐沒有原因的，怎么辦呢，還有這個餐飯需要申報個稅嗎
東老師
2024 05/30 10:12
這個不用標的那么清楚的，這種大家一起吃飯的不用申報個稅
84785044
2024 05/30 10:15
1.那這個餐飯是不是需要計提啊，
2.還有福利費并不需要全體聚餐才能做是吧，只要是公司同事吃飯餐飯都能做福利費對嗎，
3.只是一個人吃的餐飯需要申報個稅，2個人以上的不需要申報個稅對嗎
東老師
2024 05/30 10:15
第一，這個福利費可以去計提一下。
東老師
2024 05/30 10:15
只要公司聚餐就可以計入福利費。
東老師
2024 05/30 10:16
對，第三個就是你說的這個意思。
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