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老師這個(gè)所得稅費(fèi)用計(jì)算的我不大明白

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84784993| 提问时间:2024 05/30 10:34
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小小檸檬老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,你看是哪個(gè)數(shù)字的調(diào)整你這邊不明白呢
2024 05/30 10:35
84784993
2024 05/30 10:58
對(duì)遞延所得稅資產(chǎn)1.35,11.25,125為什么要減掉而100為什么要加
小小檸檬老師
2024 05/30 12:00
同學(xué)你好,這個(gè)125老師還沒有看懂,以下是其他幾個(gè)數(shù)字的過程 (2)2022年已經(jīng)滿足預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件,但是沒有計(jì)入,所以需要調(diào)增違約金費(fèi)用(1800*150)*20%/10000=5.4,減少所得稅費(fèi)用5.4*25%=1.35 (3)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)實(shí)際是50誤記為5,可以多扣除45萬(wàn),所以需要調(diào)減所得稅45*25%=11.25 (4)400萬(wàn)預(yù)計(jì)負(fù)債要在實(shí)際發(fā)生時(shí)才能扣除,所以需要調(diào)增400*25%=100
84784993
2024 05/30 12:03
125我明白他的意思,我不理解的是,這些都是遞延所得稅資產(chǎn),那么遞資不是會(huì)引起所得稅增加的嗎,為什么是減少呢
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